费用报销管控的三个要点，如何做好费用管控

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于费用报销管控的三个要点的问题，于是小编就整理了4个相关介绍费用报销管控的三个要点的解答，让我们一起看看吧。

怎样合理安排报销审核签字？

最原始的报销流程大致是这样的：费用报销人填写费用报销单，粘贴好相关***和原始凭证。再由直接部门领导审核签字，再到财务部门请财务经理签字后得到总经理的签字后，可到出纳处报销领款。这样的流程走下来快则一个星期，慢则十几天，这渐渐的会让我们产生负能量，从而影响我们对工作的态度。

那么，有什么方式可以提高报销流程效率的？答案肯定是有的，就像我司使用的是企微云--费控报销，通过手机就可快速上报报销明细，拍照上传和关联电子***，让领导随时随地审批，管理员对已审批的报销单进行批量微信转账。这样的费控报销下来有时候一天都不到就可以完成，这让我们员工很是兴奋。

如果是在我出差时，想知道费控报销的进度，则可以利用企微云--费控报销根据设置的部门、角色、报销金额等流转至相应的审批人。

除此，使用企微云--费控报销还可以灵活设置报销单打印项目、显示模块，手机/管理端均可发起报销打印，这样大大节省了我们的时间，还有助于我们提供工作效率。

所以，如果你还在为费用报销苦恼的话，不妨试下企微云--费控报销，里面还有更多功能应用在等着你呢，例如表单流程、请***出差、考勤打卡等。

厂里报销车费限制什么？

交通费用报销管理规定1、报销标准：每人每月报销通勤交通费上限 300 元，根据交通费***据实报销，超出标准部分不予报销； 办公交通费需有具体办公事项并经相关部门主管领导审批后据实报销； 本办法涉及交通费用根据实际支出用途在差旅费、办公费预算额度内列支，超出预算部分不予报销。

2、报销范围：员工工作或加班期间在武汉市内发生的公交、出租车、地铁等交通费用。

3、报销票据要求：须为有效原始票据，必须有税务部门或财政部门监制章，必须盖有开具单位的***专用章， 票面注明非报销联的不允许报销。

4、票据整理：所有报销票据均需分类、规整、平铺粘贴在报销粘贴单中，不得超出粘贴区域。

对于不准确、不完整、不合规的单据，财务部有权退回并要求经办人员更正。

5、经办人整理好单据后，按公司费用报销程序审批后方可报销。

工厂报销车费限制有以下内容，首先是出差，短途内限定一百元。或者节***日回乡等这种工厂***才有报销。

另外一个出差的额度也有限制，比如只能原因陆运，飞机不给报销。或者报销范围有一定价格的。另外一个回乡报销那些，直接工厂购买车票给你回去。就是这样

如何管控员工报销加油费？

财务审核上要严格要求:一是例行派车单制度，审核派车单，对照往返公里数，过桥过路费等。

二是实行定点加油或加油卡制度，并于每月月末汇报车辆产生费用情况。

三是制定特殊情况下的报批流程，完善手续。

企业管理费用报销比例？

企业管理费用是企业在生产经营过程中产生的，在企业所得税汇算清缴扣除标准如下:

一、企业发生的职工***费支出，按不超过工资总额的14%的部分准予扣徐

二、企业发生的工会经费，不超过工资总额2%部分准予扣除。

三、企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额的2.5%部分准予扣除。

四、公益性捐赠范围，不超过年度利润总额12%部分准予扣除。

五、广告费、业务宣传费，不超过当年销售收入15%以内的部分准予扣除。

六、业务招待费按照发生额的60%扣除，但不能超过当年销售收入的0.5%。

以上三项需调增的费用都在管理费用中核算，广告费和业务宣传费的调增在销售费用中核算，业务费调增在管理费用中核算。

到此，以上就是小编对于费用报销管控的三个要点的问题就介绍到这了，希望介绍关于费用报销管控的三个要点的4点解答对大家有用。